Регулярность проверок
Цикл инспекций по типам.
- Branch-ops audit
- раз в год / филиал
- ATM-zone
- квартал
- Compliance
- 2 раза в год
- Physical-sec
- квартал
- Vendor-audit
- раз в год
Настройки Inspections
График проверок, чек-листы, эскалация CAPA.
Заметки оператора
сохранено 14.05.2026, 05:36:20auto-save · module_id
m-insЧек-листы (form-templates)
Шаблоны для каждого типа проверки.
- inspection-branch-ops v3.0
- active
- inspection-atm-zone v2.4
- active
- inspection-compliance v1.5
- active
- inspection-vendor v1.2
- active
Эскалация CAPA
Что делать с просрочкой исправлений.
- Critical
- 10 раб. дней
- High
- 30 дней
- Medium
- 60 дней
- Low
- 90 дней
- Просрочка
- → комитет по рискам
Маршрут отчёта
Кто видит, кто утверждает.
- Инспектор
- автор
- Internal audit lead
- ревью
- Зампред
- утверждает critical
Архив отчётов
Хранение и доступ.
- Срок
- 7 лет
- Хранилище
- MinIO inspections/
- Доступ
- audit + объект инспекции